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適合對象:對會計實操培訓,財務會計培訓等有興趣學習的學員
開設(shè)課程校區(qū):成都海盛教育校區(qū)
數(shù)電票時代“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務”四位一體合規(guī)籌劃與企業(yè)涉稅風險管控
邀請函
課程介紹
隨著國家發(fā)票電子化改革進程不斷推進,“以數(shù)治稅”的數(shù)電票新時代已經(jīng)開啟。目前,全國各地均可接受數(shù)電票,那我們企業(yè)對數(shù)電票了解多少?企業(yè)對于票據(jù)的管理有哪些需要注意的事項?數(shù)電票的推行意味著稅局開啟了智慧稅務的大門。近年來,國內(nèi)很多大公司因為對稅務風險的防控不嚴而出現(xiàn)稅收上的麻煩,企業(yè)經(jīng)營和聲譽都遭受了不小的損失,稅務風險已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時炸彈”,在這種背景下,了解并掌握企業(yè)常見的財稅問題合規(guī)處理及安全納稅籌劃思路,未雨綢繆顯得尤為重要。
課程收益
本課程從數(shù)電票全面推行的大環(huán)境分析,梳理企業(yè)稅收管控的風險點,從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務”四位一體進行梳理,通過豐富的案例詳解稅務風險和納稅籌劃的新思路,給大家提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風險及納稅籌劃的方法和技巧。
課程對象
企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、基礎(chǔ)財務人員
授課專家
趙老師 國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅專家,注冊會計師、注冊稅務師、天津某重點大學特聘講師,多家財稅機構(gòu)特約講師;熟悉最新財稅實操技能,培訓中擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況,用業(yè)財融合的角度看待、分析問題;具有二十年以上的財稅工作經(jīng)驗,講解深入淺出,結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例,運用互動的授課方式,提高學員的積極性,營造課堂的參與性。其授課最大特點:在輕松愉快的氣氛中進行培訓,注重細節(jié)和實效,注重與學員的互動,受到學員與企業(yè)家的高度贊揚和歡迎。
課程內(nèi)容
一、數(shù)電票知識全了解
1、數(shù)電票推行的背景
2、數(shù)電票發(fā)展進度展示時間軸
3、數(shù)電票票樣展示,與電子發(fā)票有何不同?
4、數(shù)電票關(guān)鍵變化要點解析
5、數(shù)電票如何開票與收票
6、數(shù)電票與智慧稅務
二、發(fā)票+憑證+業(yè)務 稅收風險應對管控化解
(一)虛開發(fā)票的稅務風險問題及應對
問題1:先賣后買算不算虛開?
問題2:稅務局代開的發(fā)票,為什么也被稅務局認定為虛開......
問題3:稅局如何通過一張代開的發(fā)票,找到發(fā)票虛開的端倪?
問題4:購進品名為原料油,開出去為燃料油,稅局為啥判定為虛開,讓企業(yè)補稅1.85億?
問題5:稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同!
問題6:銷售方取得第三方付款是否會被認定為虛開?
問題7:委托第三方收款有什么稅收風險?
(二)發(fā)票報銷入賬需關(guān)注的風險點
問題1:如何從證據(jù)鏈角度看待發(fā)票的合規(guī)性、真實性;及時性;關(guān)聯(lián)性?
問題2:非本公司抬頭的發(fā)票也能入賬報銷的關(guān)鍵點是什么?
問題3:常見無需發(fā)票報銷入賬的情形
問題4:案例解析:跨年費用如何合規(guī)處理?
問題5:發(fā)票不合規(guī)如何補救?
(三)價外費用的涉稅風險
【以案說稅】價外費用未按規(guī)定申報納稅引發(fā)稅務風險
問題1:價外費用的底層邏輯是什么?
問題2:案例解析:所有的違約金都需要交增值稅嗎?
問題3:價外費用適用什么稅率?怎么做賬?怎么開票交稅?
問題4:稅局口徑:支付違約金到底如何稅前扣除?
(四)混合銷售與兼營界定不清的涉稅風險
【以案說稅】兼營和混合銷售界定不清導致企業(yè)多交稅款
問題1:案例解析:兼營和混合銷售如何準確區(qū)分?
問題2:混合銷售的例外情形
問題3:如何在兼營和混合銷售之間尋找納稅規(guī)劃,合理避稅?
三、業(yè)財稅融合背景下,合同的重要性!
【案例分析】合同稍加注意,節(jié)稅100萬元,是如何做到的?
1、新收入準則下,合同如何影響賬務處理?
2、案例解析:如何利用合同改變增值稅納稅義務時間?
3、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?
4、帶人和不帶人的合同,納稅大不同!
5、進項不足籌劃案例
6、如何利用合同的改變,把不可抵扣的進項變?yōu)榭梢缘挚鄣模?/p>
7、合同簽訂好,印花稅也能少交?
四、智慧稅務管控下,納稅籌劃新思路
(一)納稅籌劃初相識!
【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個億,省稅1億的秘訣!
1、什么是納稅籌劃?
2、納稅籌劃的特征?
3、納稅籌劃的原理和方法
(二)如何利用稅收政策做好納稅籌劃?
【案例分析】如何巧妙化解『專用』,把不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)化為可以抵扣的?
1、企業(yè)擴大規(guī)模,對外投資之初的選擇(公司關(guān)系選擇的三大訣竅)
2、加計抵減政策解析與納稅籌劃案例
3、設(shè)備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例
4、租金收入的稅收規(guī)定與納稅籌劃
5、同樣的業(yè)務下,不同的處理方式,對稅收的影響;
6、如何用足業(yè)務招待費扣除限額?
7、房產(chǎn)稅納稅籌劃思路分享
8、企業(yè)聘用員工的納稅籌劃思路分享
9、個稅籌劃案例
(三)股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
1、法人持股和自然人持股哪個更好?
2、合伙企業(yè)持股有什么優(yōu)勢?
3、需要為公司融資,引入戰(zhàn)略投資者,哪種方式比較好?
4、集團公司欲出售全資子公司股權(quán),哪種方式比較好?
5、利用股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
參加對象
總經(jīng)理、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財稅相關(guān)核心人員、會計師、稅務師事務所負責人。
課程時間
2023年9月14-15日(周四-周五)
學習費用
單次:2280元/人,會員企業(yè)憑簽到碼直接入場,加入海盛財稅會員,享受全年課程定制服務,提供專家一對一咨詢顧問服務
海盛教育管理 成立于2010年,專門從事企業(yè)財稅培訓、財稅咨詢、稅收籌劃、職業(yè)認證培訓、企業(yè)定制服務、企業(yè)內(nèi)訓、企業(yè)咨詢的綜合性企業(yè)管理服務機構(gòu);以“財稅培訓、企業(yè)管理、咨詢”為核心,“市場營銷”、“人力資源管理”為兩翼的業(yè)務結(jié)構(gòu),為企業(yè)提供全方面培訓服務。作為企業(yè)管理領(lǐng)域的優(yōu)秀品牌,同時也是西南地區(qū)提出系統(tǒng)財稅定制服務的企業(yè)管理機構(gòu);公司擁有國內(nèi)知名業(yè)內(nèi)資深稅務專家、涉稅法務專家、高級會計師、高級經(jīng)濟師、注冊稅務師、注冊會計師、注冊評估師、注冊咨詢師等一批高素質(zhì),高水平實踐經(jīng)驗豐富的專家團隊;我們秉持“深度介入、貼身服務、與客戶共同解決問題”的企業(yè)服務理念,嚴謹、務實的作風,致力于為企業(yè)與個人提供新的核心競爭力!公司以專業(yè)的策劃服務、優(yōu)秀的培訓專家團隊、高性價比的實戰(zhàn)課程贏得廣大企業(yè)的口碑!現(xiàn)與亞太鵬盛稅務師事務所及成都敏道企業(yè)管理咨詢達成戰(zhàn)略合作伙伴,更致力于培訓后續(xù)服務,如市場資源整合、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及稅務風險體檢、涉稅交易框架設(shè)計、資本市場營運(新三板、IPO)、稅企爭議溝通等。